报销管理是企业的一项经常性工作,无论企业处于什么行业,规模大小,实力强弱,都会有一定的报销管理工作。工作范文网小编为大家收集整理的公司员工出差报销制度,多篇合集,欢迎复制下载!
公司员工出差报销制度 第1篇
一、目的:
此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确,使其更加规范化。
二、适用范围:
此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类:
(一)国内出差
规定中所指的国内出差是指按照公司指示,外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请
员工出差前,应及时填写《出差申请单》(附件1),经相关领导审批后交行政人事部。员工出差三天以内(含)由部门经理审批,三天以上由行政人事分管副总审批。经理级员工出差由行政人事分管副总审批。副总经理出差须向总经理进行汇报。员工出差完毕后,应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准
根据职级不同,员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准
住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费,但以下情况可以例外:与客户或较高级别标准的人员同行,或特殊情况下超出规定住宿标准时,写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下:
(1)副总经理及以上职级人员住宿标准:实报实销
(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准:四星宾馆双人标准间
4.餐费标准
员工出差期间用餐自理,出差完毕后,行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下:
(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准:实报实销
(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准:100元/天
注:总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明:不同职级人员一同出差时,以职级较高人员标准为准。
(二)国外出差:国外出差标准另行规定。
四、附则:
此规定自发文之日起执行,此前相关规定相应废止。